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协 同 财 税 网 财 税 咨 询 ， 财 税 设 计 ， 让 财 税 数 据 创 造 更 大 价 值 首 页 财 税 法 规 财 税 案 例 财 税 咨 询 常 见 问 题 在 线 咨 询 财 税 分 享 财 税 书 籍 微 分 享 财 税 月 报 课 件 下 载 财 税 软 件 财 税 培 训 财 税 精 准 课 财 税 精 准 课 登 录 注 册 财 税 数 据 服 务 平 台 x x     记 住 密 码 忘 记 密 码 第 三 方 登 录 或 立 即 注 册 V I P 专 属 特 权 畅 享 全 站 v i p 优 选 免 费 ， 全 站 畅 通 无 忧 优 享 案 例 专 业 案 例 严 选 ， 解 决 实 务 难 题 专 享 咨 询 云 集 财 税 大 咖 ， 在 线 专 业 答 疑 云 享 视 频 财 税 干 货 解 析 ， 直 击 难 点 痛 点 服 务 支 持 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 土 地 增 值 税 清 算 平 台 源 于 1 0 余 年 项 目 清 算 数 字 化 实 践 数 字 税 务 应 用 中 心 用 数 字 技 术 构 建 “ 税 企 中 介 ” 间 的 信 任 数 字 税 所 应 用 中 心 体 验 涉 税 服 务 数 字 化 转 型 带 来 的 增 益 数 字 化 清 算 师 训 练 营 从 学 到 做 、 以 干 代 训 、 解 决 问 题 、 团 队 建 设 最 新 法 规 土 地 增 值 税 法 规 专 题 税 收 优 惠 更 多 2 0 2 5 0 6 0 6 潍 坊 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 潍 坊 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 烟 台 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 烟 台 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 枣 庄 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 枣 庄 市 税 务 局 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 东 营 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 东 营 市 税 务 局 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 菏 泽 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 菏 泽 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 2 9 关 于 调 整 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 青 岛 市 税 务 局 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 2 9 德 州 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 德 州 市 税 务 局 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 2 9 局 日 照 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 日 照 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 清 算 单 位 几 分 法 红 线 外 土 地 成 本 分 摊 方 法 股 权 转 让 更 多 专 题 > 2 0 2 5 0 6 0 6 潍 坊 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 潍 坊 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 菏 泽 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 菏 泽 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 东 营 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 东 营 市 税 务 局 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 烟 台 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 烟 台 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 3 0 枣 庄 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 枣 庄 市 税 务 局 2 0 2 5 年 第 1 号 2 0 2 5 0 5 2 9 局 日 照 关 于 明 确 土 地 增 值 税 预 征 率 的 公 告 国 家 税 务 总 局 日 照 市 税 务 局 公 告 2 0 2 5 年 第 1 号 【 减 免 所 得 税 】 享 受 过 渡 期 税 收 优 惠 定 期 减 免 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 2 9 9 2 4 【 加 速 折 旧 】 固 定 资 产 加 速 折 旧 或 一 次 性 扣 除 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 2 9 9 2 1 0 4 1 2 9 9 2 3 【 加 速 折 旧 】 固 定 资 产 或 购 入 软 件 等 可 以 加 速 折 旧 或 摊 销 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 2 9 9 2 0 【 减 免 所 得 额 】 购 置 用 于 环 境 保 护 、 节 能 节 水 、 安 全 生 产 等 专 用 设 备 的 投 资 额 按 一 定 比 例 实 行 税 额 抵 免 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 6 1 0 0 9 【 减 免 所 得 税 】 北 京 冬 奥 组 委 、 北 京 冬 奥 会 测 试 赛 赛 事 组 委 会 免 征 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 1 0 2 9 0 5 【 减 免 所 得 税 】 广 东 横 琴 、 福 建 平 潭 、 深 圳 前 海 等 地 区 的 鼓 励 类 产 业 企 业 减 按 1 5 % 税 率 征 收 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 3 9 9 0 1 【 减 免 所 得 税 】 设 在 西 部 地 区 的 鼓 励 类 产 业 企 业 减 按 1 5 % 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 3 3 3 0 2 【 减 免 所 得 税 】 新 疆 喀 什 、 霍 尔 果 斯 特 殊 经 济 开 发 区 新 办 企 业 定 期 免 征 企 业 所 得 税 减 免 性 质 代 码 ： 0 4 0 3 3 3 0 3 更 多 最 新 资 讯 1 山 东 数 字 经 济 研 究 基 地 携 手 政 企 打 造 数 字 经 济 产 教 融 合 新 范 式 2 协 同 土 地 增 值 税 智 能 工 作 站 — 为 基 层 税 务 部 门 提 供 土 地 增 值 税 智 能 管 理 全 栈 式 解 决 方 案 3 用 D e e p S e e k 一 键 生 成 土 地 增 值 税 清 算 评 估 报 告 ！ 让 效 率 飙 升 ！ 4 土 地 增 值 税 清 算 审 核 不 难 了 ！ D e e p S e e k 做 你 的 随 身 教 练 5 完 美 本 地 部 署 D e e p S e e k ， 实 现 本 地 表 分 析 与 对 话 结 果 导 出 6 实 训 平 台 新 升 级 ！ 智 税 A I 实 现 本 地 化 集 成 D e e p S e e k R 1 7 智 税 A I ， 正 在 改 变 涉 税 服 务 机 构 的 服 务 方 式 ！ 更 多 最 新 书 籍 土 地 增 值 税 清 算 数 字 化 实 践 及 案 例 （ 新 ） 李 磊 等 / 上 海 财 经 大 学 出 版 社 / 2 0 2 1 0 5 有 纸 质 有 电 子 更 多 热 点 专 题 房 地 产 项 目 土 地 增 值 税 清 算 之 成 本 分 摊 协 同 财 税 微 分 享 第 一 期 最 近 更 新 时 间 ： 2 0 2 5 年 0 3 月 1 2 日 更 多 财 税 月 报 协 同 财 税 月 报 1 2 月 2 0 2 4 年 第 1 2 期 第 六 十 三 期 共 6 3 期 浏 览 次 数 ： 1 3 0 下 载 次 数 ： 0 协 同 财 税 月 报 1 1 月 2 0 2 4 年 第 1 1 期 第 六 十 二 期 共 6 3 期 浏 览 次 数 ： 9 6 下 载 次 数 ： 0 更 多 最 新 活 动 土 地 增 值 税 数 字 化 清 算 师 实 战 训 练 营 2 0 2 5 . 0 1 . 0 1 2 0 2 5 . 1 2 . 3 1 税 务 局 、 企 业 、 中 介 财 税 案 例 结 合 财 税 业 务 分 类 梳 理 ， 精 准 全 面 ， 用 心 优 选 。 土 地 增 值 税 清 算 房 地 产 税 收 一 体 化 财 税 风 险 管 控 以 案 说 法 1 2 3 6 6 热 点 税 收 规 划 财 税 小 白 必 看 更 多 土 地 增 值 税 政 策 要 点 及 案 例 分 析 一 什 么 类 型 的 转 让 房 地 产 行 为 需 要 缴 纳 土 地 增 值 税 ？ 答 根 据 中 华 人 民 共 和 国 土 地 增 值 税 暂 行 条 例 国 务 院 令 第 1 3 8 号 第 二 条 规 定 转 让 国 有 土 地 使 用 权 地 上 的 建 筑 物 及 其 附 着 物 并 取 得 收 入 的 单 位 和 个 人 为 土 地 增 值 税 的 纳 税 义 务 人 应 当 依 照 本 条 例 缴 纳 土 地 增 值 税 根 据 中 华 人 民 共 . . . 2 0 2 5 0 6 1 2 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 3 土 地 增 值 税 清 算 （ 十 一 ） ： 成 本 票 据 合 规 相 关 要 求 在 土 地 增 值 税 清 算 中 合 法 有 效 凭 证 是 税 务 机 关 审 核 的 关 键 依 据 直 接 影 响 开 发 企 业 的 税 负 水 平 根 据 现 行 政 策 规 定 扣 除 项 目 凭 证 必 须 满 足 真 实 性 合 法 性 关 联 性 和 完 整 性 四 大 核 心 条 件 确 保 支 出 真 实 发 生 凭 证 形 式 合 规 与 清 算 项 目 直 接 相 关 且 信 息 完 整 一 总 体 政 策 依 据 1 . 国 家 税 务 总 局 . . . 2 0 2 5 0 6 1 2 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 7 土 地 增 值 税 清 算 （ 十 ） ： 装 修 费 用 能 否 扣 除 ？ 在 土 地 增 值 税 清 算 中 装 修 成 本 的 处 理 需 遵 循 国 家 及 地 方 政 策 不 同 情 形 下 处 理 方 式 存 在 差 异 以 下 结 合 相 关 政 策 及 地 方 执 行 口 径 分 项 说 明 装 修 成 本 的 处 理 规 则 及 旧 房 转 让 时 的 扣 除 问 题 一 土 地 增 值 税 清 算 中 装 修 成 本 的 扣 除 规 则 1 . 可 扣 除 的 装 修 成 本 条 件 国 家 税 务 总 局 关 于 房 地 产 开 . . . 2 0 2 5 0 6 1 2 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 6 8 土 地 增 值 税 清 算 （ 九 ） ： 红 线 外 成 本 能 否 扣 除 ？ 在 土 地 增 值 税 清 算 中 红 线 外 成 本 即 房 地 产 开 发 项 目 规 划 红 线 范 围 外 发 生 的 成 本 的 处 理 存 在 较 大 争 议 各 地 政 策 差 异 显 著 红 线 外 支 出 是 指 在 企 业 开 发 项 目 建 设 用 地 边 界 外 发 生 的 建 设 成 本 支 出 实 务 中 红 线 外 支 出 大 致 有 两 种 情 况 : 一 种 是 在 招 拍 挂 拿 地 时 附 带 的 条 件 例 如 在 红 线 外 建 立 . . . 2 0 2 5 0 6 1 2 来 源 ： 协 同 财 税 网 5 2 土 地 增 值 税 清 算 ： 成 本 如 何 分 摊 税 负 更 低 ？ 在 土 地 增 值 税 清 算 中 一 般 按 照 普 通 住 宅 非 普 通 住 宅 及 其 他 类 型 房 地 产 的 收 入 与 扣 除 成 本 之 差 分 别 计 算 增 值 额 和 增 值 率 进 而 计 算 出 需 要 缴 纳 的 土 地 增 值 税 开 发 成 本 的 分 摊 方 法 及 策 略 直 接 影 响 税 负 合 理 选 择 分 摊 方 法 可 显 著 降 低 企 业 税 负 一 土 地 增 值 税 清 算 中 常 见 的 成 本 分 摊 方 法 1 . . . 2 0 2 5 0 6 1 0 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 5 5 房 地 产 行 业 开 发 全 流 程 涉 税 风 险 解 析 众 所 周 知 房 地 产 行 业 由 于 分 项 目 独 立 经 营 投 资 规 模 大 开 发 周 期 长 涉 及 税 种 多 母 公 司 监 管 及 指 导 不 到 位 一 直 被 视 为 涉 税 风 险 畸 高 的 行 业 如 何 有 效 的 降 低 及 规 避 风 险 合 理 合 法 降 低 企 业 经 营 税 负 也 一 直 是 广 大 房 地 产 税 务 从 业 人 员 头 痛 的 问 题 以 下 内 容 根 据 无 锡 市 税 务 局 滨 湖 区 分 局 资 . . . 2 0 1 9 1 2 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 9 6 0 2 星 星 之 火 ， 烧 向 何 方 ： 房 地 产 市 场 再 迎 重 磅 政 策 2 0 2 0 年 以 来 在 一 系 列 调 控 政 策 的 约 束 下 房 地 产 行 业 的 日 子 过 的 越 发 艰 难 2 0 2 1 年 7 月 2 3 日 住 建 部 等 8 部 门 又 发 新 规 关 于 持 续 整 治 房 地 产 市 场 秩 序 的 通 知 建 房 2 0 2 1 5 5 号 以 下 称 5 5 号 文 明 确 提 出 力 争 用 3 年 左 右 时 间 实 现 房 地 产 市 场 秩 序 明 显 好 转 这 应 是 一 个 比 较 明 . . . 2 0 2 1 0 8 2 6 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 5 9 4 新 动 态 ： 推 进 税 收 征 管 现 代 化 ， 打 造 “ 智 慧 税 务 ” 新 生 态 随 着 我 国 内 外 部 发 展 环 境 不 断 变 化 新 的 经 济 业 态 不 断 涌 现 传 统 税 收 征 管 模 式 不 再 适 应 新 的 经 济 社 会 发 展 模 式 面 对 新 经 济 蓬 勃 发 展 趋 势 和 日 益 增 长 的 电 子 化 服 务 需 求 全 国 税 务 信 息 化 建 设 进 程 不 断 加 速 今 年 以 来 广 东 税 务 深 入 贯 彻 落 实 中 办 国 办 印 发 的 关 于 进 一 步 深 化 税 收 征 管 改 革 . . . 2 0 2 1 0 8 2 5 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 7 3 7 某 房 企 税 筹 方 案 第 一 部 分 税 收 筹 划 的 含 义 在 市 场 经 济 体 制 下 税 收 对 纳 税 人 的 收 益 有 着 重 大 影 响 谋 取 最 轻 税 负 始 终 是 纳 税 人 孜 孜 以 求 的 目 标 税 收 筹 划 就 是 在 不 违 反 国 家 税 收 法 规 的 前 提 下 纳 税 人 通 过 对 投 资 经 营 理 财 等 各 项 经 济 活 动 的 事 先 周 密 筹 划 和 合 理 安 排 尽 可 能 地 减 轻 税 负 为 纳 税 人 带 来 税 收 . . . 2 0 2 0 0 5 2 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 2 3 0 5 0 房 地 产 企 业 资 金 业 务 中 的 税 收 风 险 房 地 产 行 业 作 为 典 型 的 具 有 金 融 属 性 资 本 密 集 型 行 业 资 金 业 务 数 量 级 之 大 模 式 之 丰 富 往 来 是 频 繁 在 各 行 各 业 中 也 属 于 典 型 代 表 本 文 试 图 以 相 关 税 收 政 策 为 基 础 以 房 地 产 开 发 流 程 中 的 实 际 业 务 场 景 为 触 点 解 析 企 业 相 关 纳 税 义 务 并 揭 示 相 关 税 收 风 险 1 内 容 简 介 涉 及 税 种 增 值 税 企 . . . 2 0 2 0 0 5 2 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 6 6 9 以 房 抵 工 程 款 的 财 税 法 风 险 管 控 之 法 务 管 控 以 房 抵 工 程 款 的 交 易 行 为 处 理 不 当 将 存 在 一 定 的 法 律 财 务 和 税 务 风 险 要 提 升 房 地 产 企 业 和 建 筑 企 业 的 税 收 安 全 必 须 对 以 房 抵 工 程 款 的 交 易 行 为 采 取 一 定 的 财 税 法 风 险 管 控 策 略 房 地 产 企 业 以 房 屋 抵 付 工 程 款 以 下 简 称 以 房 抵 工 程 款 是 指 房 地 产 开 发 企 业 将 建 设 工 程 施 工 发 包 给 建 筑 . . . 2 0 1 9 1 1 0 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 9 3 8 异 地 施 工 企 业 所 得 税 文 件 修 改 了 重 要 变 化 ！ 异 地 施 工 企 业 所 得 税 文 件 修 改 了 导 读 国 税 函 2 0 1 0 1 5 6 号 称 为 被 遗 忘 的 政 策 不 光 是 因 为 该 政 策 比 较 重 要 且 其 中 涉 及 到 多 处 内 容 已 被 其 他 政 策 代 替 有 多 处 需 要 修 订 政 策 依 据 国 税 发 2 0 0 8 2 8 号 已 被 废 止 替 换 政 策 为 2 0 1 2 年 第 5 7 号 公 告 多 预 缴 部 分 可 抵 可 退 已 被 2 0 2 1 年 第 3 4 号 公 告 改 为 纳 税 人 在 . . . 2 0 2 5 0 4 0 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 9 2 汇 总 速 查 ！ 全 国 不 同 地 区 对 于 清 算 单 位 认 定 的 规 定 土 地 增 值 税 清 算 单 位 的 认 定 主 要 依 据 国 家 有 关 部 门 审 批 的 房 地 产 开 发 项 目 为 单 位 进 行 清 算 对 于 分 期 开 发 的 项 目 则 以 分 期 项 目 为 单 位 进 行 清 算 确 保 税 收 的 公 平 性 和 合 理 性 具 体 来 说 清 算 单 位 的 确 定 涉 及 以 下 几 个 关 键 点 房 地 产 开 发 项 目 的 清 算 单 位 通 常 以 房 地 产 主 管 部 门 审 批 备 案 的 . . . 2 0 2 4 0 8 2 7 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 2 9 0 全 新 ！ 税 金 及 附 加 的 审 核 方 法 与 各 地 规 定 【 附 导 图 与 案 例 】 一 税 金 及 附 加 的 审 核 思 维 导 图 与 转 让 房 地 产 有 关 的 税 金 包 括 增 值 税 营 业 税 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 以 及 地 方 教 育 费 附 加 增 值 税 营 业 税 的 审 核 主 要 是 核 对 其 计 税 基 础 , 落 实 收 人 的 真 实 性 ; 涉 及 城 建 税 及 教 育 费 附 加 要 结 合 项 目 的 计 税 方 式 结 合 应 缴 纳 的 流 转 税 营 业 税 十 增 值 税 与 . . . 2 0 2 4 0 8 2 2 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 4 4 0 全 新 汇 总 ！ 售 楼 处 、 样 板 间 等 营 销 设 施 建 造 费 的 成 本 扣 除 原 则 及 规 定 房 地 产 企 业 为 了 扩 大 影 响 便 于 接 待 客 户 使 其 充 分 了 解 开 发 产 品 的 性 质 和 结 构 进 而 达 到 销 售 的 目 的 一 般 都 会 在 不 同 区 域 设 立 售 楼 部 样 板 房 以 及 其 他 项 目 营 销 设 施 包 括 但 不 限 于 售 楼 部 样 板 间 等 根 据 房 地 产 企 业 不 同 开 发 模 式 目 前 针 对 项 目 营 销 设 施 的 建 造 主 要 分 为 以 下 三 个 类 别 1 建 . . . 2 0 2 4 0 8 2 0 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 2 4 4 “ 保 障 性 住 房 ” 相 关 税 费 减 免 政 策 及 土 地 增 值 税 问 题 2 0 2 3 年 1 2 月 中 央 经 济 工 作 会 议 强 调 要 加 快 推 进 保 障 性 住 房 建 设 平 急 两 用 公 共 基 础 设 施 建 设 城 中 村 改 造 等 三 大 工 程 2 0 2 4 年 5 月 1 7 日 央 行 宣 布 拟 设 立 3 0 0 0 亿 元 保 障 性 住 房 再 贷 款 支 持 地 方 国 企 以 合 理 价 格 收 购 已 建 成 未 出 售 的 存 量 商 品 房 用 作 保 障 性 住 房 既 能 加 快 项 . . . 2 0 2 4 0 8 1 5 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 3 0 1 “ 甲 供 工 程 ” 结 算 审 计 中 的 重 大 认 识 误 区 系 列 研 究 （ 一 、 二 ） 甲 供 工 程 是 指 全 部 或 部 分 设 备 材 料 动 力 由 工 程 发 包 方 自 行 采 购 的 建 筑 工 程 自 营 改 增 以 来 在 甲 供 工 程 业 务 的 增 值 税 计 税 方 法 选 择 上 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 2 0 1 6 3 6 号 附 件 2 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 有 关 事 项 的 规 定 第 一 条 第 七 . . . 2 0 1 9 0 9 0 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 0 2 4 重 点 政 府 性 基 金 减 免 优 惠 政 策 集 锦 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 和 水 利 建 设 基 金 的 缴 纳 义 务 人 只 要 符 合 按 月 纳 税 的 月 销 售 额 不 超 过 1 0 万 元 按 季 度 纳 税 的 季 度 销 售 额 不 超 过 3 0 万 元 均 可 享 受 免 征 教 育 费 附 加 地 方 教 育 附 加 水 利 建 设 基 金 的 优 惠 政 策 按 照 财 税 2 0 1 6 1 2 号 文 规 定 享 受 该 项 优 惠 政 策 与 缴 纳 义 务 人 的 属 . . . 2 0 1 9 0 8 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 8 2 4 差 旅 费 津 贴 、 误 餐 补 助 不 征 个 人 所 得 税 问 差 旅 费 津 贴 误 餐 补 助 是 否 征 个 人 所 得 税 ？ 答 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 印 发 征 收 个 人 所 得 税 若 干 问 题 的 规 定 的 通 知 国 税 发 1 9 9 4 8 9 号 第 二 条 第 二 项 规 定 下 列 不 属 于 工 资 薪 金 性 质 的 补 贴 津 贴 或 者 不 属 于 纳 税 人 本 人 工 资 薪 金 所 得 项 目 的 收 入 不 征 税 1 . 独 生 子 女 补 贴 2 . 执 行 公 . . . 2 0 1 9 0 7 3 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 6 3 1 现 行 土 地 增 值 税 优 惠 政 策 全 梳 理 土 地 增 值 税 是 指 转 让 国 有 土 地 使 用 权 地 上 的 建 筑 物 及 其 附 着 物 以 下 简 称 转 让 房 地 产 并 取 得 收 入 的 单 位 和 个 人 以 转 让 所 取 得 的 收 入 包 括 货 币 收 入 实 物 收 入 和 其 他 收 入 减 除 法 定 扣 除 项 目 金 额 后 的 增 值 额 为 计 税 依 据 向 国 家 缴 纳 的 一 种 税 凡 在 我 国 境 内 转 让 房 地 产 并 取 得 收 入 的 单 位 和 . . . 2 0 1 9 0 7 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 9 4 2 6 开 发 产 品 转 固 再 销 售 土 地 价 款 处 理 风 险 与 应 对 近 日 我 所 在 的 一 个 微 信 群 在 讨 论 开 发 产 品 转 固 再 销 售 土 地 价 款 扣 除 的 问 题 大 意 是 房 地 产 开 发 企 业 自 行 开 发 房 地 产 项 目 时 对 于 滞 销 的 底 商 先 转 为 固 定 资 产 未 来 再 销 售 时 还 能 否 扣 除 其 相 应 的 土 地 价 款 ？ 对 于 这 个 问 题 我 们 首 先 应 了 解 土 地 价 款 扣 除 的 规 定 房 地 产 开 发 企 业 销 售 自 行 开 . . . 2 0 1 9 0 6 2 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 9 5 1 中 国 税 务 报 ： 对 进 一 步 优 化 土 地 增 值 税 制 的 几 点 思 考 ? 中 共 中 央 关 于 进 一 步 全 面 深 化 改 革 推 进 中 国 式 现 代 化 的 决 定 提 出 充 分 赋 予 各 城 市 政 府 房 地 产 市 场 调 控 自 主 权 因 城 施 策 允 许 有 关 城 市 取 消 或 调 减 住 房 限 购 政 策 取 消 普 通 住 宅 和 非 普 通 住 宅 标 准 据 报 道 目 前 财 政 部 正 在 抓 紧 研 究 并 加 快 出 台 与 此 相 适 应 的 相 关 税 收 政 策 措 施 普 通 住 宅 和 . . . 2 0 2 4 1 0 3 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 0 5 6 土 地 增 值 税 清 算 选 择 二 分 法 还 是 三 分 法 ？ 全 新 汇 总 各 地 规 定 ！ 一 如 何 理 解 几 分 法 ？ 土 地 增 值 税 清 算 的 几 分 法 主 要 指 的 是 在 土 地 增 值 税 项 目 清 算 过 程 中 将 不 同 类 型 的 房 地 产 列 为 清 算 对 象 的 方 法 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 土 地 增 值 税 一 些 具 体 问 题 规 定 的 通 知 财 税 字 1 9 9 5 4 8 号 第 十 三 条 规 定 对 纳 税 人 既 建 普 通 标 准 住 宅 又 搞 其 他 房 地 产 开 发 . . . 2 0 2 4 0 8 0 8 来 源 ： 协 同 财 税 网 2 5 1 0 国 家 税 务 总 局 福 建 省 税 务 局 2 0 2 1 年 1 2 月 1 2 3 6 6 咨 询 热 点 难 点 问 题 集 1 . 纳 税 人 扣 除 支 付 的 分 包 款 应 当 取 得 合 法 有 效 凭 证 具 体 凭 证 是 指 哪 些 ？ 答 一 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 发 布 的 公 告 国 家 税 务 总 局 公 告 2 0 1 6 年 第 1 7 号 规 定 … … 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 施 行 二 根 据 国 家 税 务 总 局 关 于 发 布 的 公 告 国 家 税 务 总 局 公 告 2 0 1 6 年 第 1 7 号 规 定 第 六 . . . 2 0 2 2 0 1 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 8 0 3 6 房 地 产 企 业 怎 么 看 《 关 于 进 一 步 深 化 税 收 征 管 改 革 的 意 见 》 2 0 2 1 0 6 2 5 来 源 ： 协 同 财 税 网 6 7 4 2 企 业 筹 办 期 间 相 关 财 税 政 策 分 析 企 业 筹 办 期 间 发 生 的 费 用 即 有 开 办 费 也 有 购 置 资 产 资 本 性 支 出 开 办 费 指 企 业 在 企 业 批 准 筹 建 之 日 起 到 开 始 生 产 经 营 包 括 试 生 产 试 营 业 之 日 止 的 期 间 即 筹 建 期 间 发 生 的 费 用 支 出 本 文 针 对 企 业 筹 建 期 期 间 常 见 的 十 个 财 税 问 题 分 析 如 下 一 开 办 费 支 出 的 具 体 范 围 企 业 所 得 税 法 及 其 实 . . . 2 0 2 0 0 3 2 3 来 源 ： 协 同 财 税 网 7 8 3 6 房 地 产 企 业 季 度 预 缴 申 报 时 是 否 扣 除 预 缴 的 土 地 增 值 税 ？ 按 照 土 地 增 值 税 规 定 房 地 产 开 发 企 业 采 取 预 收 款 方 式 销 售 自 行 开 发 的 房 地 产 项 目 在 取 得 预 收 款 时 有 预 缴 土 地 增 值 税 的 义 务 在 会 计 处 理 上 房 地 产 企 业 预 缴 土 地 增 值 税 时 应 通 过 应 交 税 费 — 应 交 土 地 增 值 税 科 目 进 行 核 算 具 体 核 算 方 法 为 企 业 在 收 到 预 收 款 项 时 若 需 预 缴 土 地 增 值 税 应 . . . 2 0 2 5 0 6 1 3 来 源 ： 协 同 财 税 网 4 2 土 地 出 让 合 同 约 定 违 约 责 任 产 生 的 违 约 金 或 滞 纳 金 是 行 政 性 罚 款 还 是 经 济 性 处 罚 ， 企 业 所 得 税 和 土 地 增 值 税 如 何 处 理 ？ 土 地 出 让 合 同 约 定 违 约 责 任 房 地 产 开 发 企 业 因 逾 期 缴 纳 土 地 出 让 金 而 被 加 收 的 违 约 金 或 滞 纳 金 的 性 质 认 定 以 及 在 企 业 所 得 税 和 土 地 增 值 税 中 的 处 理 问 题 实 务 中 存 在 政 策 理 解 分 歧 需 结 合 法 律 性 质 税 务 规 则 及 司 法 实 践 综 合 判 断 0 1 土 地 出 让 合 同 性 质 与 违 约 金 的 定 性 土 地 出 让 合 同 . . . 2 0 2 5 0 6 1 1 来 源 ： 协 同 财 税 网 5 5 2 土 地 增 值 税 清 算 中 代 收 费 用 如 何 处 理 ？ 房 地 产 企 业 在 销 售 开 发 产 品 时 通 常 会 替 政 府 部 门 或 行 政 事 业 单 位 收 取 一 些 费 用 比 如 煤 气 天 然 气 集 资 费 水 电 开 户 费 暖 气 集 资 费 有 线 电 视 初 装 费 电 话 初 装 费 办 理 产 权 证 费 用 房 屋 交 易 手 续 费 产 权 登 记 费 他 项 权 利 登 记 费 权 证 工 本 费 契 税 住 房 维 修 基 金 等 代 收 这 些 款 项 是 否 缴 纳 增 值 税 ？ . . . 2 0 2 5 0 6 0 9 来 源 ： 协 同 财 税 网 1 4 3 8 房 地 产 开 发 企 业 借 款 费 用 扣 除 ： 企 业 所 得 税 和 土 地 增 值 税 有 别 房 地 产 开 发 项 目 由 于 投 入 资 金 比 较 大 因 此 一 般 来 说 房 地 产 开 发 企 业 都 会 发 生 借 款 费 用 的 情 形 但 在 借 款 费 用 的 税 务 处 理 上 既 比 较 复 杂 且 企 业 所 得 税 和 土 地 增 值 税 又 有 区 别 借 款 费 用 的 处 理 也 是 税 收 风 险 点 现 对 两 种 税 种 对 借 款 费 用 的 相 关 政 策 规 定 进 行 梳 理 及 在 实 务 中 应 注 意 的 事 项 . . . 2 0 2 5 0 6 0 5 来 源 ： 协 同 财 税 网 2 9 6 “ 以 房 抵 债 ” 的 财 税 处 理 及 风 险 防 范 定 义 房 地 产 企 业 以 房 屋 抵 付 工 程 款 以 下 简 称 以 房 抵 工 程 款 是 指 房 地 产 开 发 企 业 将 建 设 工 程 施 工 发 包 给 建 筑 商 建 筑 商 承 包 工 程 后 房 地 产 开 发 企 业 由 于 某 种 原 因 不 能 支 付 工 程 款 将 其 所 有 的 或 已 建 成 尚 未 出 售 或 将 来 某 时 建 成 的 房 屋 抵 给 建 筑 商 代 替 以 货 币 形 式 支 付 工 程 款 从 而 履 行 支 . . . 2 0 2 5 0 6 0 4 来 源 ： 协 同 财 税 网 2 6 7 查 看 更 多 财 税 精 准 课 立 足 业 财 税 工 作 实 际 ， 深 挖 痛 点 与 难 点 ， 打 造 精 准 化 课 程 体 系 。 限 免 课 程 持 续 更 新 ， 不 可 错 过 土 地 增 值 税 数 字 化 清 算 专 家 倾 心 梳 理 ， 干 活 满 满 当 当 地 产 行 业 税 控 充 电 包 体 系 化 学 习 ， 专 家 在 线 答 疑 房 地 产 行 业 财 税 微 课 一 节 课 讲 透 一 个 知 识 点 V I P 专 享 开 通 v i p ， 尊 享 优 选 课 程 资 源 最 新 课 程 列 表 精 品 课 程 3 1 : 5 2 房 地 产 开 发 全 周 期 综 合 咨 询 讲 解 — — 数 字 化 转 型 下 的 菏 泽 华 政 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 限 时 免 费 授 权 查 看 内 训 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 清 算 辅 助 系 统 内 训 教 程 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 授 权 课 程 单 课 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 政 策 解 读 及 实 战 演 练 专 栏 之 三 ： 收 入 、 成 本 及 尾 盘 销 售 等 常 见 风 险 实 战 案 例 解 析 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 0 9 ￥ 6 9 . 0 0 单 课 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 政 策 解 读 及 实 战 演 练 专 栏 之 二 ： 土 地 增 值 税 （ 清 算 ） 政 策 解 读 及 难 点 问 题 案 例 解 析 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 0 9 ￥ 6 9 . 0 0 单 课 3 1 : 5 2 土 地 增 值 税 政 策 解 读 及 实 战 演 练 专 栏 之 一 ： 土 地 增 值 税 概 述 、 常 见 问 题 详 解 及 案 例 解 析 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 0 9 ￥ 6 9 . 0 0 专 栏 3 1 : 5 2 虚 假 合 同 、 物 业 用 房 、 不 可 售 公 共 配 套 设 施 等 成 本 分 摊 对 土 地 增 值 税 清 算 的 影 响 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 1 4 9 . 5 ￥ 6 9 . 0 0 专 栏 3 1 : 5 2 如 何 选 择 最 优 成 本 分 摊 方 案 来 降 低 企 业 税 负 ？ 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 5 9 . 8 ￥ 6 9 . 0 0 专 栏 3 1 : 5 2 财 政 返 还 的 涉 税 处 理 与 土 地 增 值 税 成 本 归 集 、 扣 除 风 险 授 课 老 师 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ￥ 8 9 . 7 ￥ 6 9 . 0 0 全 部 课 程 在 线 答 疑 以 高 效 、 精 准 、 及 时 的 态 度 来 解 决 每 个 用 户 的 财 税 问 题 。 搜 索 热 门 搜 索 ： 土 地 增 值 税 清 算 大 厅 免 费 咨 询 财 税 专 家 为 您 免 费 解 答 专 家 线 上 答 疑 提 出 问 题 快 速 反 应 预 约 专 家 电 话 资 深 专 家 一 对 一 指 导 税 局 答 疑 集 锦 税 局 日 常 答 疑 集 锦 常 见 问 题 梳 理 问 题 答 疑 精 选 最 新 问 题 已 解 答 与 转 让 房 地 产 有 关 的 税 金 中 的 印 花 税 能 否 在 土 地 增 值 税 中 扣 除 2 0 2 4 0 1 0 7 提 问 者 ： 胡 学 卫 4 7 5 1 免 费 咨 询 已 解 答 和 事 务 所 签 订 的 涉 税 鉴 证 服 务 协 议 要 交 印 花 税 么 ？ 2 0 2 4 0 1 0 3 提 问 者 ： c c 4 6 0 8 免 费 咨 询 已 解 答 v i p 广 东 江 门 土 增 税 清 算 疑 问 2 0 2 3 1 2 2 7 提 问 者 ： 茶 乐 5 1 9 2 向 王 丽 娜 提 问 已 解 答 企 业 多 扣 了 已 离 职 员 工 的 个 税 无 法 退 还 请 问 是 计 入 营 业 外 收 入 还 是 冲 销 应 付 职 工 薪 酬 2 0 2 3 1 2 0 7 提 问 者 ： c c 4 3 5 4 免 费 咨 询 已 解 答 请 问 企 业 新 租 赁 的 大 型 厂 房 发 生 的 装 修 费 用 金 额 较 大 是 直 接 进 当 期 损 益 还 是 进 长 期 待 摊 费 用 呢 ？ 2 0 2 3 1 1 2 1 提 问 者 ： c c 4 3 0 4 免 费 咨 询 已 解 答 审 计 单 位 扣 3 ％ 税 差 是 否 合 理 2 0 2 3 1 1 1 5 提 问 者 ： z i x u n 1 3 5 4 4 0 7 免 费 咨 询 查 看 更 多 张 莎 专 家 资 质 ： 高 级 税 务 咨 询 师 、 协 同 高 级 财 税 顾 问 、 注 册 税 务 师 向 t a 咨 询 陈 磊 专 家 资 质 ： 注 册 会 计 师 、 注 册 税 务 师 、 协 同 高 级 财 税 顾 问 向 t a 咨 询 王 丽 娜 专 家 资 质 ： 注 册 税 务 师 、 高 级 会 计 师 、 协 同 高 级 财 税 顾 问 向 t a 咨 询 查 看 更 多 x t 1 2 3 6 6 首 页 2 0 2 3 1 1 1 5 财 税 法 规 活 动 推 荐 财 税 精 准 课 在 线 答 疑 联 系 客 服 房 税 控 小 程 序 房 税 控 （ 微 信 小 程 序 ） ✖ ️ 扫 码 关 注 房 税 控 微 信 小 程 序 最 新 法 规 专 业 解 读 实 务 案 例 税 务 咨 询 涉 税 数 据 风 险 检 测 服 务 ✖ ️ * 为 必 填 项 ， 请 认 真 填 写 以 下 信 息 ， 并 保 持 电 话 通 畅 ， 工 作 人 员 将 在 2 4 小 时 内 与 您 联 系 * 您 的 姓 名 : * 联 系 电 话 : * 电 子 邮 箱 : * 单 位 名 称 : 购 买 专 题 ✖ ️ 土 增 法 规 专 题 专 注 税 务 1 3 年 我 们 只 提 供 最 有 效 的 信 息 内 容 ： 以 财 税 会 计 土 增 清 算 实 务 来 分 类 每 篇 法 规 已 精 心 筛 选 出 重 点 内 容 涵 盖 中 央 地 方 遵 循 清 算 规 程 购 买 价 格 ： 2 9 . 9 元 ／ 月 免 费 试 用 立 即 支 付 专 注 房 地 产 财 税 工 作 者 数 字 化 转 型 ， 为 房 地 产 行 业 提 供 财 税 咨 询 与 数 据 治 理 方 案 关 于 我 们 加 入 我 们 最 新 动 态 咨 询 合 作 需 求 与 建 议 网 站 地 图 法 律 声 明 智 库 联 盟 服 务 电 话 ： 0 5 3 8 5 0 1 2 3 6 6       0 5 3 8 5 0 5 1 2 3 4       0 5 3 8 5 0 1 2 3 6 6 商 务 咨 询 ： 1 8 8 5 3 8 7 8 5 2 0 （ 微 信 同 号 ） 产 品 业 务 及 商 务 合 作 咨 询 ： 1 3 3 7 5 3 8 6 5 5 0 客 服 热 线 ： 0 5 3 8 5 0 1 2 3 6 6 地 址 ： 上 海 | 河 北 | 河 南 | 福 建 | 新 疆 | 山 东 | 浙 江 | 安 徽 产 品 & 数 据 支 持 ： 泰 安 协 同 软 件 有 限 公 司       泰 安 数 据 产 业 技 术 研 究 院 财 税 服 务 支 持 ： 协 同 浦 舵 税 务 师 事 务 所 ( 上 海 ) 有 限 公 司 税 云 服 务 平 台 房 税 控 小 程 序 备 案 号 : 鲁 I C P 备 0 9 0 0 6 0 5 7 号 2 I C P 证 ： 鲁 B 2 2 0 1 8 0 2 1 7 出 版 物 经 营 许 可 证 ： 泰 山 审 批 字 （ 3 ） [ 2 0 2 1 ] 1 3 1 7 号 备 案 号 : 鲁 公 网 安 备 3 7 0 9 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 号 A l l R i g h t s R e s e r v e d 2 0 1 9 b y 协 同 财 税 网 返 回

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